附件一：
五河县纪委监委2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况表
单位：万元
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项 目 |
2018年预算数 |
上年预算数 |
增幅% |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
9 |
9 |
0% |
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公务用车购置及运行费 |
20 |
20 |
0% |
0% |
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其中：公务用车运行维护费 |
20 |
20 |
0% |
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公务用车购置 |
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二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明
五河县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为9万元；公务用车购置及运行费支出预算为20万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度预算相比，无变化。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出9万元，与2017年度预算相比，无变化。无变化原因是按照只减不增的原则，本部门对公务接待费进行了严格控制。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出29万元，与2017年度预算相比无变化。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于纪检监察案件查办工作使用。
2018年，五河县纪委监委机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
五河县纪委 监委2018-1-9
附件：二
五河县纪委监委2018年部门预算编制说明
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部门主要职能
根据中共五河县委办公室关于印发《中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，主要职责是：
（一）履行纪检职责，维护党的章程和其他党内法规，负责对党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。做好纪检、监察干部的管理等工作。
（二）履行监察职责，维护宪法和法律法规权威；履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责等。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县纪委监委2018年度部门预算指委机关本级预算。委机关内设机构14个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。纳入五河县纪委监委2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 |
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在职 |
离退休 |
聘用 |
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中共五河县纪律检查委员会 五河县监察委员会 |
行政单位 |
财政全拨 |
50 |
10 |
2 |
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三、 年度工作主要任务
1.严明纪律、压实责任，确保党的决策部署落地生根
2.挺纪在前、动辄则咎，始终保持惩治腐败高压态势
3.把落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风
4.发现问题、查找偏差，探索创新巡察工作方式方法
5.深化改革、强化监督，建设忠诚干净担当纪检监察队伍
四、 年度收支预算总体情况（对应附件三：表16）
按照综合预算管理原则，五河县纪委监委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算751万元，其中一般公共预算拨款收入751万元，比2017年预算增加228万元，增长43%，政府性基金收入0万元。纳入专户管理政府非税收入0万元。其他收入0万元。
2018年度支出预算751万元，基本支出安排363万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出252万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出111万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助0.6万元，主要包括遗属补助等；项目支出388万元，主要用于案件查办专项工作、巡察专项工作、监察委员会改革及党风廉政基地建设等专项工作。
五、财政拨款收支预算总体情况（对应附件三：20）
五河县纪委监委2018年度财政拨款收入预算751万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入751万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出751万元，其中一般公共服务支出675万元、社会保障和就业支出33万元，医疗卫生支出18万元，住房保障支出26万元。
（一）一般公共预算拨款情况（对应附件三：20）
五河县纪委监委2018年度一般公共预算拨款751万元，其中一般公共服务675万元，占比90%;社会保障和就业33万元，占比4%;医疗卫生支出18万元，占比2%;住房保障支出26万元,占比3%。
具体情况如下：
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“一般公共服务”2018年预算安排675万元，比2017年预算增加227万元，增长51%，增长原因主要是纪检系统机构改革，监察委员会成立人员增加，其中:“行政运行”预算287万元，主要用于保障纪委监委正常运转的支出
2、“社会保障和就业”2018年预算安排33万元，比2017年预算增加0万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算安排18万元，比2017年预算增加0万元，其中：“行政单位医疗”预算13万元，主要用于纪委监委机关医疗保障方面的支出。
4、“住房保障支出”2018年预算安排26万元，比2017年预算增加2万元，增长9%，增长原因主要是监察委员会成立人家增加，其中：“住房公积金”预算26万元，主要用于纪委监委按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
（二）一般公共预算基本支出情况（对应附件三：22）
五河县纪委监委2018年度一般公共预算基本支出751万元，工资福利支出252万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出111万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.6万元，主要包括：遗属补助等。
（三）政府性基金预算收支情况（对应附件三：23）
五河县纪委监委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。五河县纪委监委2018年机关运行经费财政拨款预算88.7万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。五河县县纪委监委2018年各单位政府采购预算总额0万元。
3、政府购买服务情况。五河县纪委监委2018年各单位政府购买服务预算总额0万元。
4、绩效目标编制情况。五河县纪委监委2018年共编制项目3个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级大案要案查处项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算137万元，均编制预算绩效目标，其中大案要案查处项目绩效情况为严格执纪审查，着力减少腐败存量遏制腐败增量，压实两个责任，全面从严治党责任意识进一步增强，持续纠正“四风”，推动党风政风向上向好，有利保障我县经济社会健康发展和稳定繁荣。
5、国有资产占用使用情况。五河县纪委监委共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
七、名词解释
1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出
2.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五河县纪委 监委
2018-1-9